2. 筛选核销记录 在取消核销界面，输入 供应商编码 或 核销日期范围，点击 【查询】 按钮，系统将显示该条件下的所有核销记录。
3. 选择需取消的核销记录 在查询结果列表中，勾选需要取消核销的付款单与对应的发票记录，确认误后点击 【确定】。
4. 执行取消核销操作 系统弹出确认对话框，点击 【是】 成取消核销。此时，付款单状态将恢复为“未核销”，可重新进行核销或其他处理。
三、取消核销后的意事项 取消核销后，需检查付款单与发票的关联状态，确保数据准确。若原核销操作已生成凭证，需在 【凭证处理】-【凭证查询】 中删除对应凭证，避免账务数据异常。同时，取消核销仅针对未审核的核销记录，已审核的记录需先执行反审核操作。