1. 登录账套：打开金蝶迷你版软件，输入用户名、密码及账套名称，点击【确定】进入目标账套。
2. 进入账务处理模块：在主界面左侧功能菜单中，点击【账务处理】，进入账务处理操作页面。
3. 执行反过账命令：在账务处理页面上方菜单栏中，点击【凭证】下拉菜单，选择【反过账】选项；或直接点击工具栏中的【反过账】图标。
4. 确认反过账：系统弹出“是否确认反过账所有凭证？”提示框，点击【是】，系统自动对当前会计期间已过账的凭证执行反过账操作，成后提示“反过账成功”。
二、反结账操作步骤 反结账是除已结账会计期间的结账状态，需在反过账前操作若已过账。操作步骤如下：1. 进入期末结账页面：在【账务处理】模块中，点击上方菜单栏的【期末结账】选项，或直接点击工具栏中的【期末结账】图标，打开期末结账窗口。
2. 选择反结账期间：在期末结账窗口中，系统默认显示当前已结账的会计期间。点击窗口下方的【反结账】按钮，系统提示“是否要反结账到上一期间？”。
3. 确认反结账：点击【是】，系统自动除当前期间的结账状态，恢复到上一会计期间。成后提示“反结账成功”，此时可对该期间的凭证进行反过账或修改。
反结账仅支持最近一期已结账期间，不可跨期操作；反过账前需确保对应凭证未被审核，若已审核需先取消审核。