用友U8反记账与反结账操作指南
一、反结账操作步骤
反结账是指取消已成的结账操作，需以
账套主管身份登录系统。
1.
进入结账界面：依次点击【总账】→【期末】→【结账】，选择需要反结账的会计月份。
2.
执行反结账命令：在结账向导中，选中需反结账的月份，按下
`Ctrl+Shift+F6` 组合键，系统弹出确认窗口。
3.
输入口令并确认：输入账套主管口令，点击【确认】，成反结账。
二、反记账操作步骤
反记账需在反结账后进行，用于取消已记账凭证的记账状态。
1.
取消凭证审核：由原审核人进入【总账】→【凭证】→【审核凭证】，选中需取消审核的凭证，点击【取消审核】。
2.
进入反记账功能：点击【总账】→【期末】→【对账】，在对账界面按下
`Ctrl+H` 组合键，激活“恢复记账前状态”功能。
3.
执行反记账：依次点击【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】，选择恢复方式
“最近一次记账前状态”或“月初状态”，点击【确定】并输入口令，成反记账。
三、意事项
- 反结账和反记账需严格按照“反结账→反记账→取消审核”的顺序操作。
- 操作前需确保当月未进行出报表或纳税申报，避免数据不一致。
- 仅账套主管有权限执行反结账，反记账需管理员在系统管理中预先授权。
成上述步骤后，即可对凭证进行修改、删除或重新填制，修改后需按正常流程重新审核、记账、结账。
