用友T3操作指南：反记帐、反结帐、反审核步骤析
在财务工作中，有时需要对已记账、结账或审核的凭证进行修改，用友T3提供了相应的反操作功能。以下是具体步骤：
一、反审核 反审核是取消凭证审核状态的操作。由原审核人登录系统，进入“总账系统”，点击“凭证”菜单，选择“审核凭证”，筛选需要取消审核的凭证范围。找到目标凭证后，点击“取消审核”按钮，若需批量取消，可使用“成批取消审核”功能，成后凭证状态恢复为“未审核”。
二、反记账 反记账需先激活功能。在“总账”模块下，点击“期末”菜单，选择“对账”，在弹出的对话框中按“Ctrl+H”组合键，系统提示“恢复记账前状态功能已激活”。随后点击“凭证”菜单，选择“恢复记账前状态”，根据需求选择“最近一次记账前状态”或“月初状态”，输入主管口令后成反记账。
三、反结账 反结账用于取消已成的月末结账。进入“总账”模块，点击“期末”菜单，选择“结账”，选中需要反结账的月份，按“Ctrl+Shift+F6”组合键，输入管理员口令后，系统自动取消该月结账状态，结账标志由“Y”变为空白。
以上操作需意顺序，通常先进行反审核，再反记账，最后反结账。操作过程中需确保拥有相应权限，并谨慎核对数据，避免影响财务数据的准确性。